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Retención en la fuente, presentar recaudo y generar recibo de pago |
Como presentar y generar el recibo de pago de la retención en la Fuente
Ya debe tener impreso el formulario 350 desde inFaCont, ahora siga con esta guía.
Esta guia esta dividida en 2 secciones:
1) Generar el Borrador del Formulario 350 Rte Fuente
2) Generar el Recibo de pago 490
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1) GENERAR EL BORRADOR DEL FORMULARIO 350 |
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Ingrese el número del NIT
El número de Documento del Representante Legal
La contraseña para ingresar al portal de la DIAN
Ubique el botón: diligenciar y presentar
En el selector del formulario ubique el Formulario 350 que es el que corresponde a Retención en la Fuente
CLIC en AÑO
Para el ejercicio Seleccione: 2023
Clic en Periocidad
Seleccione Mensual
Clic en Periodo
Para el ejercicio Seleccione:
2) Febrero - Febrero
Por último Clic en Crear
Automáticamente cargar el Borrador del Formulario con la información tributaria del contribuyente
En la parte inferior ubique y seleccione la activadad económica, la activad económica se encuentra en el RUT
Abra el RUT y ubique la actividad económica, en este ejercicio: 4620
La casailla 96. Es para empresas que estan exoneradas de aportes parafiscales
Mas abajo llene los conceptos
Esta información se llena con el formulario 350 que usted ya debe tener impreso generado desde inFaCont
Al final del formulario muestra el valor total a pagar
Despúes de haber revisado el borrador, ir al final del formulario en la parte derecha.
Ubicar en el Formulario
1) Clic en el signo + de color rojo
2) Luego clic en Guardar.
Una vez guardado el Borrador aparecerá este mensaje.
Nuevamente ubique el Signo + aparecerán más opciones entre ellas.
Clic en Guardar en PDF para descargar el Formulario en PDF
Así se veria el borrador descargado en PDF
Revise que corresponda la información
Puede observar la marca de agua horizontal que dice BORRADOR, recuerde que al ser un borrador se pueden hacer correcciones antes de crear el definitivo.
Ahora seguimos con la segunda parte de la guia
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2) GENERAR Y PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO 490 DEFINITIVO |
Para generar este recibo debe tener a la mano la contraseña de firma electrónica para firma documentos
Como ya se tiene un borrador impreso y revisado, ahora se convierte el borrador en el recibo definitivo
UBICAMOS EL BORRADOR, seguir TODOS los pasos que se hicieron para generar el BORRADOR, una vez ubicado:
Aparecerá una imagen como esta:
En proceso de diligenciamiento
Clic en EDITAR
La plataforma Ingresa al BORRADOR que habia creado pero NO se modifica nada, a menos que sea necesario.
Clic en el SIGNO +
Luego clic en el LAPIZ, que es para FIRMAR
Al dar clic en firmar, observe que hay 3 personas diferentes para FIRMAR
ESTE DOCUMENTO NO ES NECESARIO QUE LO FIRME NINGÚN CONTADOR
Ubique el REPRESENTANTE LEGAL y clic en Autorizar
Una vez haga clic en Autorizar, cambia a color MARRON y ya NO dice Autorizar sino que va a decir Firmar
CLIC EN: FIRMAR
Automáticamente abre una ventana emergente para FIRMAR EL FORMULARIO
Solicite la clave dinámica, clic en solicitela aquí
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Al solicitar la clave dinámica llega al correo registrado en el RUT |
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Si NO tiene acceso al correo registrado en el RUT clic en el sigiente link: Ver mi bandeja de comunicados para encontrar la clave dinámica |
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Se abrirá la bandeja de comunicados Seleccione la clave dinámica (se puede seleccionar TODA con doble-clic) y copiela con (CTRL + C) para luego pegarla en la casilla correspondiente |
Pégela con (Ctrl + V) en la casilla correspondiente Clave dinámica
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Ahora digite la CONTRASEÑA de la firma electrónica, sino la conoce o NO la tiene puede generar una nueva Firma VER GUIA AQUI: GENERAR NUEVA FIRMA |
Una vez digitada la contraseña, Clic en el botón en forma de OJO para que se active el botón FIRMAR
Clic en firmar, si la contraseña de la Firma esta correcta aparecera el siguiente mensaje
Para validar que ya está firmado correctamente, clic en el signo + y luego clic en el LAPIZ
Mostrará la siguiente imagen:
Allí aparecerá como firmado y de color azul
Cerramos esta ventana
Una vez FIRMADO EL DOCUMENTO, se procederá a presentarlo
Clic en el Signo + y luego clic en el botón con forma de Cometa, alli aparecera un mensaje PRESENTADO
Cierre esta ventana
Ahora se procede a descargar el PDF para tener el soporte de que el documento fue presentado
Una vez se descarga el PDF se puede observar que ya la marca de agua horizontal cambia de BORRADOR a RECIBIDO
Es decir ya quedo presentado ante la DIAN
Una vez presentado ante la DIAN se procede a generar el RECIBO DE PAGO
Clic en el SIGNO + luego clic en el siguiente botón de la imagen
Aparece el siguiente formulario en la cual se colocará:
Fecha de PAGO
CONCEPTO = 62 - RETENCION VENTAS
Sanción, si NO aplica = 0
Clic en el botón disco Azul para guardar
Luego se revisa que los valores esten bien, nuevamente clic en el botón disco Azul para guardar
Ya guardado el documento, el último paso es generar el PDF del recibo de pago
Clic en PDF
Este es el recibo de pago conocido como Formulario 490
El cual se debe imprimir en impresora Laser y presentar en la entidad bancaria para el pago
Después del pago NO olvide archivarlo para tenerlo como soporte.
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