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Como generar un documento Soporte |
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1. En el siguiente ejemplo se contabiliza una cuenta de cobro, se pagará los servicios a una Persona Natural NO responsable del IVA Ejemplo: Cuando son reparaciones locativas se hace referencia a los arreglos que se realizan sobre activos fijos como edificios, locales comerciales, oficinas, entre otros y esto lo veremos reflejado en una cuenta del gasto |
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Ejercicio: EL DIA 26 DE ABRIL se paga por adecuación de instalaciones del local comercial al señor Pedro Pablo Rodriguez C.C. 57860860 según Cuenta de Cobro #0010 por valor de $1.450.000. Pago realizado con transferencia bancaria. RETEFUENTE 11% por servicios. (No Responsable del IVA) |
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1) Clic en en nuevo documento para crear uno; o 2) Clic en el número del documento para abrir uno ya existente |
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Al crear un nuevo DOCUMENTO SOPORTE Lo primero que se debe hacer es: 1) Buscar el proveedor
1) Buscar el proveedor; Presione la Tecla F1 o clic en el botón Buscar Tercero Si al buscar el proveedor este NO existe puede crearlo directamente desde el formulario de búsqueda de terceros
Ver guia Proveedores: Clic aquí NOTA: Al crear los proveedores debe asignarle en tipo de documento = NIT, para que la DIAN NO los rechace no puede tener otro tipo de documento todos deben ir con NIT. 2) Si desea contabilizar el documento automáticamente, seleccionar Autotransacción; sino va a contabilizar salte este paso. ver guia de parametrización de autotransacción. clic aquí
3) Seleccione Concepto: (compras o servicios)
4) Digitar concepto 5) Digitar el Valor Base: En este ejemplo 1.450.000 NOTA: Si va aplicar Retención, digite el valor en número entero sin simbolos de porcentajes:
6) AL FINALIZAR CLIC EN TOTALIZAR
Seleccione la Forma y Medio de Pago
7) Para contabilizar AUTOMÁTICAMENTE basado en la plantilla, clic en sólo contabilizar o ALT + S
NOTA: Puede ingresar la contabilización manualmente en esta zona
8) Muy importante, una vez finalizado el proceso clic en el botón Guardar o Registrar el proceso
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Para imprimir el documento Clic en el botón imprimir Para Enviar Email al Proveedor Clic en el botón Enviar Email |
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Envio Documento Soporte a la DIAN |
Para el envio del Documento Soporte a la DIAN
Clic en: 1) Firmar Docum Soporte Espere unos Segundos
Luego, Clic en:
2) Envia DS a DIAN
Verifique que el documento fue procesado correctamente.
Una vez enviado el documento a la DIAN no se pueden hacer cambios, si hay un error se debe anular por medio de: nota de ajuste por anulación.
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Anulación de Documento Soporte |
Ubique el recibo que desea anular.
Clic en el número del recibo para abrirlo.
Una vez abra el recibo, ubique el botón anular en la parte inferior de la pantalla.
Si el documento NO esta guardado NO aparecerá el botón de Anular
De un clic.en Anular
Se abre automáticamente el formulario de Anulación de Documento por medio de nota de ajuste
No debe hacer nada mas sino ubicar los siguientes dos botones al pie del formulario:
Para el envio de la nota de ajuste por anulación a la DIAN
Clic en: 1) Firmar ...Espere unos Segundos
Luego, Clic en:
2) Envia NC a DIAN
Verifique que el documento nota de ajuste fue procesado correctamente.
Listo !!
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