Reporte de Compras


 

Para ingresar al módulo de Factura de Compra.


1. Ingresa a la Pestaña Compras, Botón Facturas Compras.




Clic en el botón Reportes o presione las Teclas Alt+E.




Se abre el formulario de Reporte de Compras



Ahora, lo primero que se debe hacer es seleccionar el intervalo de fecha para generar el informe, por defecto al abrir el formulario se establece la fecha del mes actual.



Haga clic dentro del campo fecha, automáticamente se activa el calendario para que seleccione la fecha o digítela en el formato: día, mes, año




Para agilizar el proceso de selección de fechas, en el menú otros intérvalos se encuentran predefinidos los intérvalos BIMESTRAL, trimestral o cuatrimestral del año actual. al seleccionar cualquier intérvalo automáticamente se llena los campos fecha de inicio y fecha fin con el primer día y último día del intérvalo seleccionado.



Igualmente sucede cuando selecciona el año, automáticamente llena los campos fecha de inicio y fecha fin con el primer dia y último dia del AÑO seleccionado.



Cuando selecciona algún mes del año, automáticamente se llena los campos fecha de inicio y fecha fin con el primer dia y último dia del mes del año seleccionado





Una vez definidas las fecha de inicio y fecha fin del informe se procede a generar el informe de compras.



Puede escribir un comentario personalizado en el encabezado del informe


Nota: En todos los reportes sólo se muestra los documentos activos (los documentos anulados NO se presentan en este informe)



En la siguiente opción sólo muestra los proveedores que usted seleccione, haga clic dentro del nombre del proveedore para seleccionarlo. 

Para deseleccionarlo haga nuevamente clic dentro del nombre del proveedor.


En la siguiente imagen sólo se han seleccionado 3 proveedores



En la siguiente opción muestra los datos que se FILTREN en el formulario de compras


Ejemplo: FILTRAR todas las Facturas hechas a CRÉDITO del mes de Noviembre


En el formulario de compras. En la última columna existe un campo llamado StatusPago 

1= Contado 2= Crédito



Filtrar la opción = 2 Crédito


Ahora se filtra las facturas con fecha del mes de NOVIEMBRE



Luego se pasa al formulario de reportes



Otro ejemplo de filtro puede ser, filtrar todas la facturas que tengan retención en la fuente




Otras opciones



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