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Pegar Factura Electrónica de 2 base de datos diferentes |
Así se pasa Facturas Electrónicas, de una base de datos origen a Otra base de datos destino.
Suponga que existen 2 bases de datos diferentes llamada Origen y Destino
De la base de datos origen se va a extraer información de Facturas electrónicas y se va a pegar a una base de datos destino.
Para el ejercicio: origen y destino
Lo primero que se debe saber cual es el ultimo numero de factura de la base de datos DESTINO
Es el # 48
Tenga en cuenta ese # 48
Ya puede cerrar la base de datos DESTINO
Entrar a la base de datos ORIGEN para extraer la información
Seleccione el rango de facturas que desea extraer
En este ejercicio 10 facturas
desde la: 990000039
hasta la: 990000048
Clic en el embudo para filtrar
Clic en el encabezado para seleccionar toda la columna
Luego, copie con (Ctrl + C) la lista de facturas
Ahora clic en el botón con cuadricula
para pegar las 10 facturas copiadas
Si hay información en la tabla, borrela
Clic en el asterisco (*) para seleccionar toda la fila y luego CTRL + V
confirme el pegado
ahora indicamos que el ultimo numero de factura en la tabla DESTINO es la factura # 48
Clic en la cuadricula
La segunda columna esta en ceros
Como ya sabemos que el último numero de la Factura DESTINO es la 48, Digite el numero 48
Luego clic en el botón Asignar consecutivo temporal
Vuelva a abrir la cuadricula
ya se ve el consecutivo de la factura # 49 en adelante
Abra Excel y copie y pegue este contenido por que se va a necesitar mas adelante en la BD DESTINO
Ahora exporte los productos a la planilla de excel
Seleccione estas 8 columnas, menos la primera columna
De la segunda columna en adelante
Luego en Ctrl + C para copiarlas
y pegarlas en la plantilla de excel
Esta es la plantilla en Excel
Para pegar datos se recomienda pegarlos desde la celda A3 una vez pegue (Ctrl + V) la información arraste las formulas
Las 2 Columnas color mostaza BaseSinIVA y Total tienen formula
Clic en la Celda A3 y luego CTRL + V para pegar
Borre la Fila del Encabezado que se trajo desde la base de datos, deje sólo números
Arrastre las formulas de las celdas color mostaza BaseSinIVA y Total o doble clic en la esquina inferior derecha
Asi se verá con las Formulas Arrastradas
Para cambiar el precio de un producto en la Columna PrecioUnidad
Atención: Opcionalmente si desea Tener un mejor control del listados de los productos en la plantilla de Excel
Pase a la hoja productos
Aqui encontrará 2 celdas
En infacont ingresea a
Clic en el encabezado de la primera columna para seleccionarla
Ctrl + C para copiar
luego pase a la planilla de excel y Ctrl + V para pegarla
Luego haga el miso proceso con el nombre de los productos
Asi se verá en Excel
Ahora pase a la Hoja1 de excel
Arrastre la formula de la Celda J2
Ahora automáticamente relaciona el nombre del producto según el código de la Columna B
Como ya se tiene en excel lo necesario
Cierre la Base de datos ORIGEN y ahora abra la base de datos DESTINO,
Clic en la cuadricula
Si hay contenido, borrar la información para dejar la tabla en blanco
Lo que copio en Excel ahora peguelo aqui
Se verá asi
clic aquí
En la planilla de excel puede hacer los cambios que requiera NO hacer cambios en las celdas con formulas, las celdas de color mostaza
BaseSinIVA y Total
Una vez haya hecho los cambios requeridos, pegarlos en infacont
En la planilla de Excel copie (Ctrl + C) las primeras 7 Celdas SIN copiar el encabezado sólo celdas con números
Clic en importar dede Excel
Si hay contenido, borrar la información para dejar la tabla en blanco
Para borrar, clic en la intercesión entre filas y columnas para seleccionar todo el contenido, luego presione la tecla Suprimir
Ahora para pegar
Clic nuevamente en la interecesión y (Ctrl + V)
ahora cierre la tabla:
Para Cargar los productos a la Factura Electrónica
Clic en el botón: Agregar productos a Facturas
Listo !!
Podemos ver que ya están creadas las facturas de venta electronicas
Recordemos el rango que se reservó anteriormente:
desde la: 49 hasta la: 58
Muestra las 10 facturas filtradas, pero en ceros (0) ahora se abren sólo las 10 facturas filtradas, totalizarlas, contabilizarlas, enviarlas a la DIAN masivamente NO una a una
para ello, una vez esten filtradas clic en cualquier # de factura pero de la segunda columna (Abrir Filtradas) para que abra sólo las 11 en el formulario
imagen#2
Abre el formulario con las 10 facturas filtradas
imagen#3
Ahora clic en el embudo que aparece en el encabezado del formulario
imagen#4
Se activan unos botones en el pie del formulario
Clic en el botón: Masificar Contabilización
Automáticamente empieza a totalizar y contabilizar todas las 10 Facturas
Al final cierre el formulario y vuelva a dar clic en el embudo
Se puede observar que ya se totalizaron y contabilizaron todas la facturas
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