Abonos a Cuentas por Pagar (cxp) Proveedores


 

Nota Importante: inFaCont maneja 2 formas de ingresar a realizar los abonos a cuentas por pagar (cxp) a Proveedores


Por medio de tecla rápida, presionando la Tecla F3




Para reconocer que tipo de tercero es, en la columna TIPO muestra la inicial: 


p=proveedor 

e=empleado 

c=cliente 

 


Búsque el tercero, ya sea digitando parte del nombre o número de documento:


Una vez ubique el tercero, clic en el link. Cartera 


Muestra el Resumen de CRÉDITOS


Para agregar abonos, clic en el botón con signo +:



Con este botón muestra sólo las facturas que debe el proveedor




 

Para ingresar abonos parciales o cancelación total.


1. Clic dentro de la factura que va a realizar el abono. En este ejemplo la factura  # 40


Aqui muestra el descuento a aplicar por pronto pago de $4.750


2. Luego, clic en el botón agregar.




Automáticamente pasa el saldo TOTAL de la Factura al carrito de pagos



Puede EDITAR el Saldo a pagar digitandolo manualmente o haciendo clic el el botón de la Calculadora



Puede AGREGAR todas las facturas que desee siempre y cuando sean del mismo PROVEEDOR


En el carrito de pagos NO pueden haber facturas de distintos proveedores





Si por equivocación agregó una factura que no era, antes de generar el comprobante de egreso puede eliminarla del carrito de pagos:


Para eliminar un abono del carrito de pagos, ubique el abono a eliminar y clic en el botón


Para limpiar o eliminar todas las facturas del carrito de pagos, clic en el botón: 


Por último, genere el Comprobante de Egreso: Clic en el botón



Automáticamente genera el Comprobante de egreso y carga toda la información, 

lo único que debe hacer es ubicar el siguiente botón:


Clic en el botón: [S] Contabilizar o teclas Alt+S, Contabiliza la cancelación de la Factura


Observe que automáticamente cargar el valor pactado por pronto pago de $4.750
Este valor se puede cambiar si es necesario.



Dentro del mismo documento


Sin salir del documento busque la plantilla auto-transaccion contable


Para buscar la plantilla, digite la palabra Descuento en el campo Filtro[X] y presione Enter


Una vez ubicada la plantilla como se ve en la imagen, seleccionela




Verifique el valor del descuento pactado con el proveedor por el pronto pago del crédito




Clic en el botón: Contabilizar 



Así se verán las dos (2) transaccione contables en el mismo documento


Las primeras 2 líneas por cancelación del crédito

De la 3ra a la 4ta línea por descuento pactado con el proveedor por el pronto pago



Por último, Clic en el botón: Guardar 



Puede imprimir el Comprobante o enviarlo al Email del TERCERO





Otra forma de realizar abonos, ingresando por la opción Compras, boton: Cuentas por Pagar ¿Cuanto Debo?





Aquí abre el resumen de las cuentas por pagar por edades: 30,60 o más de 90 días




Para agregar un abono


Clic en el botón. (Manejo Abono) o presionando las Teclas: Alt + N





Para buscar rápidamente un tercero digite parte del nombre del Tercero y presione la tecla Enter


Seleccionelo de la lista




Una vez seleccionado el tercero muestra todas las facturas y los abonos hechos a estas junto con el saldo pendiente


En la parte superior haga clic dentro de cualquier factura y mostrará los abonos hechos a esta en la parte inferior

 A Continuación Reproducción del Proceso





Si después de haber realizado los abonos a un factura decide reversar  


¿Como reversar el abono y volverla a dejar como estaba el crédito ya hecho?


Abra el comprobante de egreso, ubique y abra el recibo de caja



UBIQUE EL BOTÓN ANULAR




AL ANULAR EL comprobante de egreso BORRA LOS ABONOS Y DEJA LOS SALDOS COMO ESTABAN






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