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Abonos a Cuentas por Pagar (cxc) |
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Nota Importante: inFaCont maneja 2 formas de ingresar a realizar los abonos a cuentas por pagar (cxc)
Búsque el tercero, ya sea digitando parte del nombre o número de documento en la misma casilla:
Una vez ubique el tercero, clic en el link. Cartera
Muestra el Resumen de CRÉDITOS
Para agregar abonos, clic en el botón con signo +
Para reconocer que tipo de tercero es, en la columna TIPO muestra la inicial: p=proveedor e=empleado c=cliente
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Con este botón muestra sólo las facturas que debe el cliente
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Para ingresar abonos parciales o cancelación total 1. Clic dentro de la factura que va a realizar el abono En este ejemplo la factura # 40 2. Luego, clic en el botón agregar botón con signo + |
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Automáticamente pasa el saldo TOTAL de la Factura al carrito de pagos En el ejemplo la factura #40 tiene una deuda por $1.150.461 |
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Puede EDITAR el Saldo a pagar cambiandolo manualmente o haciendo clic el el botón de la Calculadora |
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Puede AGREGAR todas las facturas que desee siempre y cuando sean del mismo CLIENTE Clic dentro de la Factura que quiere abonar o cancelar y luego clic en el botón con el Signo + para ir agregandolas En el carrito de pagos NO pueden haber facturas de distintos Clientes |
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Si por equivocación agregó una factura al carrito de pagos que no era, antes de generar el recibo de caja puede eliminarla del carrito de pagos: Para eliminar un abono del carrito de pagos, ubique el abono a eliminar y clic en el botón Para limpiar o eliminar todas las facturas del carrito de pagos, clic en el botón:
Por último, genere el Recibo de Caja: Clic en el botón
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Automáticamente genera el Recibo de Caja y carga toda la información, lo único que debe hacer es ubicar el siguiente botón:
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Clic en el botón: Contabilizar Para contabilizar el Abono o la Cancelación Total de la Cuenta por Cobrar (cxc) |
Una vez realizada la afectación al crédito, si va a aplicar un descuento por Pronto pago en Ventas
Dentro del mismo documento
Sin salir del documento busque la plantilla auto-transaccion contable
Digite la palabra Descuento en el campo filtro para buscar la plantilla
Una vez ubicada la plantilla como se ve en la imagen, seleccionela
Indique el valor de descuento pactado con el cliente por el pronto pago del crédito
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Clic en el botón: Contabilizar |
Así se verán las dos (2) transaccione contables en el mismo documento
Las primeras 2 líneas por cancelación del crédito
De la 3ra a la 4ta línea por descuento pactado con el cliente por el pronto pago
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Por último, Clic en el botón: Guardar |
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Puede imprimir el Comprobante o también enviarlo al Email del TERCERO |
ELIMINAR ABONO UNA VEZ REALIZADO
Una vez hecho el abono si desea ANULARLO
Abra el Recibo de Caja a Anular
Clic en Anular
Autumáticamente anula el recibo de caja y devuelve el o los abonos hechos nuevamente a la cartera
Y lo marca como Anulado
consulta de cartera por edades
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