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Abonos a Cuentas por Cobrar (cxc) Clientes |
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Nota Importante: inFaCont maneja 3 formas de ingresar a realizar los abonos a cuentas por cobrar (cxc)
Búsque el tercero, ya sea digitando parte del nombre o número de documento en la misma casilla:
Para reconocer que tipo de tercero es, en la columna TIPO muestra la inicial: p=proveedor e=empleado c=cliente
Una vez ubique el tercero, clic en el link. Cartera
Muestra el Resumen de CRÉDITOS
Para agregar abonos, clic en el botón con signo +
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Abre el historia de créditos del cliente
Con este botón muestra sólo las facturas que debe el cliente
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Para ingresar abonos parciales o cancelación total 1. Clic dentro de la factura que va a realizar el abono o cancelación total En este ejemplo la factura # 3 2. Luego, clic en el botón agregar botón con signo + |
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Automáticamente traslada el saldo TOTAL de la Factura al carrito de pagos En el ejemplo la factura #3 tiene una deuda por $1.950.000 |
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Puede EDITAR el saldo a pagar cambiandolo manualmente o haciendo clic el el botón de la Calculadora, para el ejercio se abona sólo 950.000, quedaría con un saldo de 1.000.000 |
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Puede AGREGAR todas las facturas que desee siempre y cuando sean del mismo CLIENTE Clic dentro de la Factura que quiere abonar o cancelar y luego clic en el botón con el Signo + para ir agregando En el carrito de pagos NO pueden haber facturas de distintos Clientes |
En este ejercio a la Factura #3 se va a realizar un abono de 950.000 quedará con un saldo de 1.000.000 y a la Factura #1 cancelación total de 100.000
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Si por equivocación agregó una factura al carrito de pagos que no era, antes de generar el recibo de caja puede eliminarla del carrito de pagos: Para eliminar un abono del carrito de pagos, ubique el abono a eliminar y clic en el botón Para limpiar o eliminar todas las facturas del carrito de pagos, clic en el botón:
Por último, genere el Recibo de Caja: Clic en el botón
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Automáticamente genera el Recibo de Caja y carga toda la información.
Dentro del recibo de caja puede aplicar descuentos por pronto pago
La transacción contable por defecto es = Abonos CxC - 19
La auto-transacción contable sería esta:
fuente: https://www.gerencie.com/descuentos-comerciales-y-condicionados-en-niif-para-pymes.html
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Para FINALIZAR: 1) Clic en TOTALIZAR 2) Clic en CONTABILIZAR |
Puede cerrar el documento, imprimir el Ticket o enviar al email del cliente.
El ticket muestra el abono hecho y los saldos pendientes del cliente por pagar
Al correo del cliente llegará el informe en media carta.
Abonos desde los módulos rápidos POS o Electrónica
Busque o seleccione el cliente, luego clc en el botón Abono.
ELIMINAR ABONO UNA VEZ REALIZADO
Una vez hecho el abono si desea ANULARLO
Abra el Recibo de Caja a Anular
Clic en Anular
Autumáticamente anula el recibo de caja y devuelve el o los abonos hechos nuevamente a la cartera
Y lo marca como Anulado
Consulta la cartera por edades
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