|
Reporte de Ventas |
|
Para ingresar al módulo de Factura Electrónica de Venta. 1. Ingresa a la Pestaña Ventas, Botón Factura de Venta. |
|
Clic en el botón Reportes o presione las Teclas Alt+E. |
|
TODOS Los Reportes tienen la misma metodologia |
Se abre el formulario de Reportes
Ahora, lo primero que se debe hacer es seleccionar el intervalo de fecha para generar el informe, por defecto al abrir el formulario se establece la fecha del mes actual.
Ahora, lo primero que se debe hacer es seleccionar el intervalo de fecha para generar el informe, por defecto al abrir el formulario se establece la fecha del mes actual.
Haga clic dentro del campo fecha, automáticamente se activa el calendario para que seleccione la fecha o digítela en el formato: día, mes, año
Para agilizar el proceso de selección de fechas, en el menú otros intérvalos se encuentran predefinidos los intérvalos BIMESTRAL, trimestral o cuatrimestral del año actual. al seleccionar cualquier intérvalo automáticamente se llena los campos fecha de inicio y fecha fin con el primer día y último día del intérvalo seleccionado.
Igualmente sucede cuando selecciona el año, automáticamente se llena los campos fecha de inicio y fecha fin con el primer dia y último dia del AÑO seleccionado.
Cuando selecciona algún mes del año, automáticamente se llena los campos fecha de inicio y fecha fin con el primer dia y último dia del mes del año seleccionado
Una vez definidas las fecha de inicio y fecha fin del informe se procede a generar el informe de compras.
Puede escribir un comentario personalizado en el encabezado del informe
Nota: En todos los reportes sólo se muestra los documentos activos (los documentos anulados NO se presentan en este informe)
En la siguiente opción sólo muestra los proveedores que usted seleccione, haga clic dentro del nombre del proveedore para seleccionarlo.
Para deseleccionarlo haga nuevamente clic dentro del nombre del proveedor.
En la siguiente imagen sólo se han seleccionado 3 proveedores
En la siguiente opción muestra los datos que se FILTREN en el formulario de compras
Ejemplo: FILTRAR todas las Facturas hechas a CRÉDITO del mes de Noviembre
En el formulario de compras. En la última columna existe un campo llamado StatusPago
1= Contado 2= Crédito
Filtrar la opción = 2 Crédito
Ahora se filtra las facturas con fecha del mes de NOVIEMBRE
Luego se pasa al formulario de reportes
Otro ejemplo de filtro puede ser, filtrar todas la facturas que tengan retención en la fuente
Otras opciones
Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Moderniza tus archivos de ayuda con la herramienta de conversión WinHelp HLP a CHM de HelpNDoc