Registro de Gastos

En esta sección se muestra como se ingresan los diferentes tipos de gastos que se realizan en la empresa.

1. Ingresa a la Pestaña Compras Botón Comprobante de egreso - Gastos.

Clic en Nuevo Comp. Egreso para crear uno nuevo

Abre en BLANCO el comprobante de Egreso

Busque y seleccione el TERCERO, si no selecciona ningun tercero el sistema asiganará el CONSUMIDOR FINAL como predeterminado

Al dar clic en el botón buscar tercero se abrirá el formulario de busqueda.

Para buscarlo digite parte del nombre o número de documento.

Una vez ubicado haga clic en el ID del tercero lo carga al comprobante de egreso

Una vez seleccionado el tercero se procede a llenar el resto de información en el recibo de caja.

Si va a contabilizar el documento por medio de una planilla de transacción contable.

seleccionela de la lista o busquela digitando parte del nombre en la zona Filtro[X]

o tambien puede buscar la planilla dando clic en el botón Buscar Transacción

Si va a contabilizar la transacción manualmente.

Esta es la zona de contabilizacón manual.

En el ejercicio se seleccionó REPARACIONES LOCATIVAS con el codigo #27

Si quiere editar o revisar la autotransaccion contable #27 clic en este botón:

O doble clic dentro de la selección: REPARACIONES LOCATIVAS

Ubica el #27 y clic en el signo +

Describa el concepto.

Digite el Valor de la Transacción

Digite el Valor de los porcentajes de las retenciones (si aplicaran)

TOTALIZAR el documento

Por último, clic en el botón CONTABILIZAR para realizar la contabilización automáticamente

Al cerrar el documento automáticamente se guarda

Puede imprimir el Comprobante en media carta o ticket, también enviarlo al Email del TERCERO o anular el documento

Vista preliminar del documento

MANEJO DE IMPUESTOS IVA EN LOS COMPROBANTES DE EGRESO

Ejemplo: Se compra un activo fijo COMPUTADOR x 5.000.000

BASE IVA 5% = 2.500.000

BASE IVA 19% = 2.500.000

El sistema por defecto al ingresar las bases siempre calcula el valor precio + IVA

¿Pero si la COMPRA fue con IVA incluido ?

Despúes de haber agregado los valores Base, simplemente activa el check IVA Incluido y automáticamente calcula las bases con IVA incluido.

Elimine la transacción contable si es necesario y para contabilizar el documento nuevamente clic en el botón Contabilizar.

Para enviar a cartera CXP el documento.

Clic en el botón: Crédito

Seleccione o digite los días de plazo y clic en Aprobar Crédito

Confirme !!

Si desea reversar el crédito, abra nuevamente el documento y clic en Eliminar Crédito.