Se refiere a la práctica de "plan separe", donde un cliente paga una parte del precio de un producto y puede llevarlo o tenerlo reservado mientras paga el resto en abonos cuotas.
Este sistema es común en muchas tiendas y permite a los clientes adquirir productos sin tener que pagar el valor completo de inmediato.
Explicación detallada:
Plan Separe:
Es una forma de venta al crédito, donde el cliente acuerda con el vendedor la forma de pago por abonos cuotas.
Separado:
Implica que el producto se reserva para el cliente mientras paga las cuotas.
Corto tiempo:
La duración de las cuotas suele ser de unos pocos meses (2 o 3 meses, según El Tiempo).
Ventajas:
Permite a los clientes adquirir productos sin tener que pagar el valor total de inmediato.
En resumen, "separado de un producto corto tiempo" se refiere a la compra de un producto a crédito, con un pago inicial y cuotas mensuales o semanales, donde el producto se reserva para el cliente hasta que termine de pagar.
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Para ingresar el módulo de Facturación Ventas POS. 1. Ingresa a la Pestaña Ventas Botón Punto de Venta POS. |
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Muestra un panel, como el siguiente. |
Desde este panel se hacen ventas electrónicas, ventas POS también Cotizaciones/Remisiones o Separados
Para realizar un separado y aplicar abonos, clic en este botón
Muestra este menú donde se pueden ver los diferentes documentos: separados, cotizaciones o remisiones hechas
Para crear un nuevo documento, clic en Agregar Nueva
Abre un nuevo documento, en la parte inferior seleccione Separado
Agregue los productos que van a separar
Observación: Para el plan separe debe asignar un cliente, si no existe debe crearlo.
No se permite hacer un plan separa sin un cliente especifico.
Si al momento de aplicar un abono no ha seleccionado un cliente, el sistema emite el siguiente mensaje.
Seleccione el cliente y aplique el abono hecho por el cliente.
Clic en abonos:
Seleccione el medio de pago, ingrese el valor del abono y por ultimo clic en el botón:
Agegar abono
Ejemplo: Se abonó $57.550 en efectivo, se verá asi, Queda con un saldo pediente de pago por $50.000
Cierre el documento, regresa al panel principal
CLIC en este botón o presione la tecla F5 para refrescar los documentos
Aqui puede ver el separado que realizó
Muestra los abonos y el saldo pendiente
Una vez el cliente haya terminado de pagar el SEPARADO proceda a convertir el separado en factura electrónica
clic dentro del cliente al cual va a convertir en electrónica
clic en este botón: Convertir a Factura Electrónica
OBSERVACIÓN: Si el cliente tiene un saldo abono pendiente NO se puede realizar el proceso de convertir en electrónica
y sale el siguiente mensaje:
Cuando la factura este saldada el SEPARADO se convierte en Factura y se muestra así:
Clic en este botón:
Automáticamente carga los datos del separado
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