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1. Seleccione el Cliente a quien le va a realizar el crédito, debe ser un cliente diferente al adquiriente final |
Una vez realizada la factura en la parte inferior izquierda clic en el botón Credito
Automaticamente lleva a la pestaña amortización, por defecto el sistema asigna 30 días de plazo, cambie los días si es necesario
Clic en el botón, Aprobar Crédito, pide confirmación
Automáticamente vuelve a la pantalla inicial, por último clic en el botón Totalizar y contabilizar
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¿Como reversar el crédito y volverla a dejar de Contado eliminando el crédito ya hecho? |
Dentro de la factura clic en el botón Contado, el sistema detecta que hay un crédito aplicado a dicha factura pide confirmación para reverzar.
y vuelves a Totalizar y Contabilizar para guardar los cambios contables
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