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Formato 1009 - Saldos de Cuentas por Pagar a Proveedores |
Clic en Cargar Formato 1009
Para Validar esta información
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Genere un Balance General a máximo nivel (Auxiliares) y verifique los saldos, sumas iguales. Seleccione el primer y último día del año |
Verificar en el SALDO de la cuenta 2205 y 2365
NOTA: Ejemplo: Si NO desea que en el Formato se muesten los saldos de la cuenta 2365, borrelo del balance de comprobación por tercero
Borrelos de la Columna Formato2 y Concepto2
OTRA FORMA DE VALIDACION LAS CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar (cxp) a proveedores:
Seleccione el Rango de Fechas y luego en Vista preliminar:
Muestra el informe TOTAL ADEUDADO de forma Detallada con sus respectivas edades
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